2963-191-SE24Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $4.538.040
- Neto
- $3.813.479
- Impuestos
- $724.561
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta. Cotización 305 de fecha 11 de octubre 2024
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