2963-179-SE24Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $3.064.107
- Neto
- $2.574.880
- Impuestos
- $489.227
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta. Cotización 248 de fecha 26 de septiembre 2024
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis