2963-171-SE24Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $2.263.999
- Neto
- $1.902.520
- Impuestos
- $361.479
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta. Cotización 240 de fecha 2 de septiembre 2024
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis