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2963-160-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA Nº 20

Total
$9.350.866
Neto
$7.857.871
Impuestos
$1.492.995
Descripción

SERVICIO DE REPARACIONES en virtud del ID 2963-14-LQ20. Se adjunta requerimiento en archivos en formato excel según el siguiente nombre: Cotizacion 108-20 Adicional Centros Dentales

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MARCO ANTONIO76.272.511-8
Licitación de origen
2963-14-LQ20
Proceso
  1. Creación
    17-11-2020
  2. Envío a proveedor
    17-11-2020
  3. Aceptación
    17-11-2020