2963-159-SE24Aceptada
INSUMOS COMPUTACIONALES
- Total
- $3.358.359
- Neto
- $2.822.150
- Impuestos
- $536.209
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta. Cotización 209 de fecha 26 de agosto 2024
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