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2961-991-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-399-L110

Total
$190.817
Neto
$160.350
Impuestos
$30.467
Descripción

art. de ferreteria DESDE 2961-399-L110 SM 130 - SP 1055 OMIL se debe entregar la factura en el dept. de adquisiciones para despacho comunicarse con Pabla Gomez fono: 5503894

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
IMPROVAR77.877.180-2
Licitación de origen
2961-399-L110
Proceso
  1. Creación
    12-03-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-03-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-03-2010, 12:00 a. m.