2961-989-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-489-L119

Total: $324.632
Neto: $272.800
Impuestos: $51.832

Descripción

Protección periodo lluvia DESDE 2961-489-L119 sm/87 sp/2550 aseo iddoc 453580 plazo máximo despacho en 48 hrs.Aceptar orden de compra dentro de las 24 horas de emitida, de lo contrario será cancelada. A contar del 01/07/2019, toda factura que no indiqu

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA.77.424.080-2
Licitación de origen: 2961-489-L119

Proceso

Creación
23-09-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-09-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
23-09-2019, 12:00 a. m.