2961-988-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-239-L123

Total
$973.420
Neto
$818.000
Impuestos
$155.420
Descripción

JUGOS, GALLETAS, BARRITAS CEREAL Y OTROS SEGUN ADJUNTO DESDE 2961-239-L123 SM 153 SP 1005 OFICINA DISCAPACIDAD- DIDECO /IDDOC 695117 COORDINAR DESPACHO CON SR. GONZALO MIRANDA F 22/5503840. FECHA ENTREGA 29/11/2023, LUGAR ENTREGA AV VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIAL MSV SPA77.278.999-8
Licitación de origen
2961-239-L123
Proceso
  1. Creación
    29-11-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-11-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-11-2023, 12:00 a. m.