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2961-987-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-536-L116

Total
$371.266
Neto
$311.988
Impuestos
$59.278
Descripción

TONER DESDE 2961-536-L116.SM92 SP1635 PAIF-PROGRAMAS SOCIALES. ENTREGAR PRODUCTOS EN DPTO: INFORMATICA.TEL:22-5503716.DIRECCION: AMERICO VESPUCIO 002. Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, - ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA -

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
elizabeth ignacia17.882.443-0
Licitación de origen
2961-536-L116
Proceso
  1. Creación
    27-07-2016
  2. Envío a proveedor
    27-07-2016
  3. Aceptación
    09-08-2016