2961-979-SE23Recepción conforme

FRAZADAS

Total
$1.195.117
Neto
$1.004.300
Impuestos
$190.817
Descripción

SM 25 SP 927 DIDESO, 2961-225-R123,IDDOC 680803,CUENTA 2152401007,CONTACTARSE CON CECILIA ORMAZABAL, FONO:225503781,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en dias 2 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIAL FENIX LTDA76.029.126-9
Licitación de origen
2961-225-R123
Proceso
  1. Creación
    28-11-2023
  2. Envío a proveedor
    28-11-2023
  3. Aceptación
    04-12-2023