2961-979-SE23Recepción conforme
FRAZADAS
- Total
- $1.195.117
- Neto
- $1.004.300
- Impuestos
- $190.817
Descripción
SM 25 SP 927 DIDESO, 2961-225-R123,IDDOC 680803,CUENTA 2152401007,CONTACTARSE CON CECILIA ORMAZABAL, FONO:225503781,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en dias 2 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIAL FENIX LTDA76.029.126-9
- Licitación de origen
- 2961-225-R123
Proceso
- Creación28-11-2023
- Envío a proveedor28-11-2023
- Aceptación04-12-2023