2961-971-SE15Aceptada

DIPTICOS

Total
$128.520
Neto
$108.000
Impuestos
$20.520
Descripción

SM175 SP1309 SEGURIDAD PUBLICA. COORDINAR CON: PATRICIO ORTIZ FONO:5503704 ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.cl . SOLICITAR A

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
DIGITAL COLOURS S.P.A76.315.975-2
Licitación de origen
2961-628-L115
Proceso
  1. Creación
    24-06-2015
  2. Envío a proveedor
    24-06-2015
  3. Aceptación
    24-06-2015