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2961-939-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-638-L115

Total
$775.035
Neto
$651.290
Impuestos
$123.745
Descripción

alimentos DESDE 2961-638-L115 SM 186 SP 1365 DIDECO-ASUNTOS INDIGENAS COORDINAR CON SRTA MYRIAM PINOLEF F 22/5503835 Y ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
C.G. DEMERCADO SPA76.432.389-0
Licitación de origen
2961-638-L115
Proceso
  1. Creación
    17-06-2015
  2. Envío a proveedor
    17-06-2015
  3. Aceptación
    17-06-2015