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2961-931-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-465-L110

Total
$226.195
Neto
$190.080
Impuestos
$36.115
Descripción

lienzos instalados DESDE 2961-465-L110 sm10 sp1178 comunicaciones los productos deben ser entregados con guia de despacho al Dpto. de comunicaciones y hablar con Felipe sanhueza fono: 5503895 la factura debe ser entregada ha adquisiciones 2152207001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Proyección Grafika76.071.382-1
Licitación de origen
2961-465-L110
Proceso
  1. Creación
    10-03-2010
  2. Envío a proveedor
    10-03-2010
  3. Aceptación
    10-03-2010