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2961-920-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-560-L112

Total
$679.347
Neto
$570.880
Impuestos
$108.467
Descripción

NEUMATICOS DESDE 2961-560-L112 sm 103 sp 1704 aseo entregar factura en Dpto Adquisiciones 2152204011

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA78.239.560-2
Licitación de origen
2961-560-L112
Proceso
  1. Creación
    28-05-2012
  2. Envío a proveedor
    28-05-2012
  3. Aceptación
    29-05-2012