2961-896-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-547-L116

Total: $657.713
Neto: $552.700
Impuestos: $105.013

Descripción

calzados de seguridad DESDE 2961-547-L116 2152202003 SM 2 SP 887 DOM COORDINAR CON SRA.CLAUDIA PATIÑO F 22/5503821 Y ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503848 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: Jorge76.366.844-4
Licitación de origen: 2961-547-L116

Proceso

Creación
11-07-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-07-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
11-07-2016, 12:00 a. m.