2961-89-SE24Recepción conforme

MATERIALES PINTURAS

Total
$4.949.537
Neto
$4.159.275
Impuestos
$790.262
Descripción

SM 63 SP 1092 SERVICIOS GENERALES, 2961-266-R124, IDDOC 700473,CUENTA 2152204010001,CONTACTARSE CON DIEGO SOTO, FONO:228627493,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA77.540.301-2
Licitación de origen
2961-266-R124
Proceso
  1. Creación
    28-02-2024
  2. Envío a proveedor
    28-02-2024
  3. Aceptación
    29-02-2024