2961-89-SE24Recepción conforme
MATERIALES PINTURAS
- Total
- $4.949.537
- Neto
- $4.159.275
- Impuestos
- $790.262
Descripción
SM 63 SP 1092 SERVICIOS GENERALES, 2961-266-R124, IDDOC 700473,CUENTA 2152204010001,CONTACTARSE CON DIEGO SOTO, FONO:228627493,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA77.540.301-2
- Licitación de origen
- 2961-266-R124
Proceso
- Creación28-02-2024
- Envío a proveedor28-02-2024
- Aceptación29-02-2024