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2961-859-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-584-L115

Total
$78.540
Neto
$66.000
Impuestos
$12.540
Descripción

TONER DESDE 2961-584-L115-.SM76 SP1187 PREVIENE LA GRANJA. ENTREGAR PRODUCTOS EN DPTO:INFORMATICA.TEL:25503716.DIRECCION:AMERICO VESPUCIO 002. (DESPACHAR FACTURAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTOS) N° CUENTA: 1140507010007

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
VAL SUMINISTROS SPA76.437.678-1
Licitación de origen
2961-584-L115
Proceso
  1. Creación
    02-06-2015
  2. Envío a proveedor
    02-06-2015
  3. Aceptación
    02-06-2015