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2961-852-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-541-L115

Total
$1.475.600
Neto
$1.240.000
Impuestos
$235.600
Descripción

contenedor DESDE 2961-541-L115. SM38 SP809 SERVICIOS GENERALES. COORDINAR DESPACHO: ANGELICA ALVARADO.TEL:225503880.DIRECCION: AV, AMERICO VESPUCIO 002.(DESPACHAR FACTURAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTOS)N° CUENTA;2152904

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
DYC LOGISTICS76.285.098-2
Licitación de origen
2961-541-L115
Proceso
  1. Creación
    01-06-2015
  2. Envío a proveedor
    01-06-2015
  3. Aceptación
    01-06-2015