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2961-849-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-372-L117

Total
$595.000
Neto
$500.000
Impuestos
$95.000
Descripción

MAMPARA DESDE 2961-372-L117.SM45 SP1727 SERVICIOS GENERALES.COORDINAR INSTALACION:JUAN PABLO SALVATIERRA .TEL:22-5503880. DIRECCION:AV,AMERCIO VESPUCIO 002. Datos para entregar facturas: ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. D

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
arco iris5.797.892-9
Licitación de origen
2961-372-L117
Proceso
  1. Creación
    02-08-2017
  2. Envío a proveedor
    02-08-2017
  3. Aceptación
    07-08-2017