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2961-845-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-378-L117

Total
$804.780
Neto
$676.286
Impuestos
$128.494
Descripción

EQUIPOS FLUORESCENTES Y FOCOS DESDE 2961-378-L117.SM47 SP1820 SERVICIOS GENERALES. (EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER COMPLETO NO EN FORMA PARCIALIZADA CON GUIA DE DESPACHO).COORDINAR ENTREGA :JUAN PABLO SALVATIERRA .TEL:22-5503880. DIRECCION:AV,AMERC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMITEC76.375.136-8
Licitación de origen
2961-378-L117
Proceso
  1. Creación
    02-08-2017
  2. Envío a proveedor
    02-08-2017
  3. Aceptación
    03-08-2017