2961-839-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-206-L111

Total: $495.635
Neto: $416.500
Impuestos: $79.135

Descripción

coffe break DESDE 2961-206-L111 sm 33 - sp 696 a.ch.m entregar factura a don hugo gamboa fono: 5998311 en av. libertador bernardo o" higgins 949 piso 10 cta. 1140519003004062

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: comercial e inversiones dier ltda78.872.610-4
Licitación de origen: 2961-206-L111

Proceso

Creación
17-03-2011
Envío a proveedor
17-03-2011