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2961-826-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-412-L119

Total
$105.627
Neto
$88.762
Impuestos
$16.865
Descripción

articulos de aseo DESDE 2961-412-L119,sm 62 sp 2261 parque brasil,iddoc 449776,cuenta 1140502001001,contactarse con Isabel Soto,fono:222211238,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
BADEX76.045.742-6
Licitación de origen
2961-412-L119
Proceso
  1. Creación
    14-08-2019
  2. Envío a proveedor
    14-08-2019
  3. Aceptación
    19-08-2019