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2961-819-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-532-L111

Total
$642.600
Neto
$540.000
Impuestos
$102.600
Descripción

provision y platacion DESDE 2961-532-L111 sm 76 sp 1363 aseo entregar factura en dpto adquisiciones 2152204015

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Jardin San Enrique77.550.200-2
Licitación de origen
2961-532-L111
Proceso
  1. Creación
    16-03-2011
  2. Envío a proveedor
    16-03-2011
  3. Aceptación
    17-03-2011