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2961-812-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-570-L113

Total
$819.910
Neto
$689.000
Impuestos
$130.910
Descripción

DIARIO COMUNAL DESDE 2961-570-L113 SM 117 SP 1487 COMUNICACIONES ENTREGAR PRODUCTOS CON GUIA DESPACHO EN DPTO. COMUNICACIONES CON SRTA KARINA MORA F 2/5503895 Y ENTREGAR FACTURA EN DPTO ADQUISICIONES 2152207002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Imprenta Figueroa Soc. Ltda.84.038.000-9
Licitación de origen
2961-570-L113
Proceso
  1. Creación
    09-05-2013
  2. Envío a proveedor
    09-05-2013
  3. Aceptación
    09-05-2013