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2961-795-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-339-L118

Total
$1.034.461
Neto
$869.295
Impuestos
$165.166
Descripción

MOTOSIERRA DESDE 2961-339-L118,sm 48 sp 1651 aseo y ornato,iddoc388533,(EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER COMPLETO NO EN FORMA PARCIALIZADA CON GUIA DE DESPACHO). COORDINAR DESPACHO: ANGELA VERGARA FONO: 228627486DIRECCION: AMERICO VESPUCIO Nº 002 A

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Servicios Rimak79.707.820-4
Licitación de origen
2961-339-L118
Proceso
  1. Creación
    06-07-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-07-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-07-2018, 12:00 a. m.