2961-794-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-341-L118

Total: $2.284.800
Neto: $1.920.000
Impuestos: $364.800

Descripción

Podadores DESDE 2961-341-L118,sm 49 sp 1652 aseo y ornato,iddoc388534,(EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER COMPLETO NO EN FORMA PARCIALIZADA CON GUIA DE DESPACHO). COORDINAR DESPACHO: ANGELA VERGARA FONO: 228627486DIRECCION: AMERICO VESPUCIO Nº 002 AS

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ7.300.882-4
Licitación de origen: 2961-341-L118

Proceso

Creación
06-07-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-07-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
09-07-2018, 12:00 a. m.