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2961-760-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-402-L113

Total
$163.506
Neto
$137.400
Impuestos
$26.106
Descripción

MANTENCION DE REDES TELEFONICAS DESDE 2961-402-L113 SM 35 SP 917 GESTION COORDINAR CON SR RICARDO GONZALEZ F 2/5503880 Y ENTREGAR FACTURA EN DPTO ADQUISICIONES 2152206006

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MOLCOM TELECOMUNICACIONES12.605.657-5
Licitación de origen
2961-402-L113
Proceso
  1. Creación
    06-05-2013
  2. Envío a proveedor
    07-05-2013
  3. Aceptación
    08-05-2013