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2961-750-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-460-L116

Total
$1.985.634
Neto
$1.668.600
Impuestos
$317.034
Descripción

GALLETAS - JUGOS INDIVIDUALES DESDE 2961-460-L116.SM73 SP1411 CENTRO DIA DEL ADULTO.COORDINAR DESPACHO:FRESIA RIOS .TEL: 22-2624892.DIRECCION :AVDA SAN GREGORIO 0897 LA GRANJA. Nª CUENTA :1140516002001. Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA E

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Ricardo Tapia Quezada7.896.748-k
Licitación de origen
2961-460-L116
Proceso
  1. Creación
    09-06-2016
  2. Envío a proveedor
    09-06-2016
  3. Aceptación
    09-06-2016