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2961-75-CM23Recepción conforme

Orden de Compra: 2961-75-CM23

Total
$5.953.879
Neto
$5.003.260
Impuestos
$950.619
Descripción

Orden de Compra codigo: 2961-75-CM23 dirigida a NUMERICO ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Numerico76.789.948-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-02-2023
  2. Envío a proveedor
    20-02-2023
  3. Aceptación
    21-02-2023