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2961-723-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-403-L116

Total
$147.512
Neto
$123.960
Impuestos
$23.552
Descripción

toners y tambor DESDE 2961-403-L116.SM60 SP1316 PIE SAN GREGORIO.ENTREGAR PRODUCTOS EN DPTO: INFORMATICA.TEL:22-5503716.DIRECCION: AMERICO VESPUCIO 002. N° CUENTA: 1140504007. Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, - ADJUNT

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA76.140.062-2
Licitación de origen
2961-403-L116
Proceso
  1. Creación
    03-06-2016
  2. Envío a proveedor
    03-06-2016
  3. Aceptación
    06-06-2016