2961-720-SE23Recepción conforme
JOCKEY LEGIONARIO
- Total
- $1.380.400
- Neto
- $1.160.000
- Impuestos
- $220.400
Descripción
SM 98 SP 696 PREVENCION DE RIESGOS, 2961-184-L123, IDDOC 672010,CUENTA 2152202002,CONTACTARSE CON NICOLAS PIÑA, (Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 4 dias de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- CAMILA MONTSERRAT VERA ÁLVAREZ19.839.682-6
- Licitación de origen
- 2961-184-L123
Proceso
- Creación21-09-2023
- Envío a proveedor21-09-2023
- Aceptación22-09-2023