2961-720-SE23Recepción conforme

JOCKEY LEGIONARIO

Total
$1.380.400
Neto
$1.160.000
Impuestos
$220.400
Descripción

SM 98 SP 696 PREVENCION DE RIESGOS, 2961-184-L123, IDDOC 672010,CUENTA 2152202002,CONTACTARSE CON NICOLAS PIÑA, (Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega máxima en 4 dias de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
CAMILA MONTSERRAT VERA ÁLVAREZ19.839.682-6
Licitación de origen
2961-184-L123
Proceso
  1. Creación
    21-09-2023
  2. Envío a proveedor
    21-09-2023
  3. Aceptación
    22-09-2023