2961-72-SE26Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-81-LE25
- Total
- $8.498.088
- Neto
- $7.141.250
- Impuestos
- $1.356.838
Descripción
MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE 2961-81-LE25 SC 111 SP 1257 CONSTRUCCION Y PROYECTOS/ IDDOC 801909 COORDINAR DESPACHO CON SR. JUAN ZAPATA PEÑA CONTACTO +56975834613 - 228627435 PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. HORARIOS LUNES A JUEVES 8:30 A 13:15 HRS Y EN LA TARDE 15:00 A 16:30 Y LOS VIERNES DE 8:30 A 13:00HRS. UBICACIÓN EN CALLE PRESIDENTE EISENHOWER 026, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO7.034.236-7
- Licitación de origen
- 2961-81-LE25
Proceso
- Creación28-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor28-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación03-03-2026, 12:00 a. m.