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2961-72-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1328-L114

Total: $43.316
Neto: $36.400
Impuestos: $6.916

Descripción

AMPOLLETAS DESDE 2961-1328-L114.SM159 SP3387 SERVICIOS GENERALES. COORDINAR:ANGELICA ALVARADO.TEL:225503880.DIRECCION: AV,AMERICO VESPUCIO 002.(DESPACHAR FACTURAS DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTOS) N° CUENTA: 2204010

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2
Licitación de origen: 2961-1328-L114

Proceso

Creación
13-01-2015
Envío a proveedor
13-01-2015
Aceptación
13-01-2015