2961-712-SE24Recepción conforme
CAMARAS BULLETS
- Total
- $1.951.600
- Neto
- $1.640.000
- Impuestos
- $311.600
Descripción
SM 19 SP 702 SEGURIDAD PUBLICA, 2961-291-L124,IDDOC 730886,CUENTA 1140532040,CONTACTARSE CON PRISCILLA ,STANPPUNG FONO:225503812,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en días 3 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo INTERCAMBIO@DTEBCN.CL (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- INVERSIONES BREAK POINT SPA76.419.185-4
- Licitación de origen
- 2961-291-L124
Proceso
- Creación02-10-2024
- Envío a proveedor02-10-2024
- Aceptación03-10-2024