2961-71-AG25Recepción conforme

CARPETAS INSTITUCIONALES

Total
$947.240
Neto
$796.000
Impuestos
$151.240
Descripción

Orden de Compra codigo: 2961-71-AG25 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA SC 11 SP 58 COMUNICACIONES/ IDDOC 745770 COORDINAR DESPACHO CON SRA. ROMINA CARRASCO PAVEZ F 22/5503830 – 995292567 PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS POSTERIOR A LA PRUEBA DE COLOR. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A CORREO : intercambio@dtebcn.cl. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA76.894.914-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-01-2025
  2. Envío a proveedor
    03-02-2025
  3. Aceptación
    04-02-2025