2961-703-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-230-L122

Total
$1.698.606
Neto
$1.427.400
Impuestos
$271.206
Descripción

carpetas, libretas y bolsas DESDE 2961-230-L122 SM 98 SP 1300 OMIL- DIDECO IDDOC 614537 COORDINAR DESPACHO CON SR NICOL GODOY F 22/5503817. LUGAR DE ENTREGA DPTO OMIL, UBICADO EN AV AMERICO VESPUCIO 002, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS DESDE ENVIO DE OC . ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MERCHANGIFTS SPA77.569.515-3
Licitación de origen
2961-230-L122
Proceso
  1. Creación
    11-11-2022
  2. Envío a proveedor
    11-11-2022
  3. Aceptación
    15-11-2022