2961-698-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-511-L113

Total: $637.245
Neto: $535.500
Impuestos: $101.745

Descripción

REPARACION TARROS BASUREROS DESDE 2961-511-L113 SM 135 SP 1349 ASEO COORDINAR CON SR PATRICIO FUENTES F 2/5503860 Y ENTREGAR FACTURA EN DPTO ADQUISICIONES 2152206999

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: jra7.684.272-8
Licitación de origen: 2961-511-L113

Proceso

Creación
27-04-2013
Envío a proveedor
27-04-2013