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2961-69-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-666-L119

Total
$548.257
Neto
$460.720
Impuestos
$87.537
Descripción

tintas para impresora DESDE 2961-666-L119,sm 41 sp 3529 informatica,iddoc 467795, cuenta 2152204009,contactarse con Francisco Trabucco, fono:225503716,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser comple

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k
Licitación de origen
2961-666-L119
Proceso
  1. Creación
    06-02-2020
  2. Envío a proveedor
    06-02-2020
  3. Aceptación
    06-02-2020