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2961-679-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-306-R119

Total
$480.590
Neto
$403.857
Impuestos
$76.733
Descripción

hormigon DESDE 2961-306-R119,sm 55 sp 1649 servicios generales,iddoc 441225,cuenta 2152204010,contactarse con Diego Soto,fono:225503880,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Francisco76.783.622-8
Licitación de origen
2961-306-R119
Proceso
  1. Creación
    04-07-2019
  2. Envío a proveedor
    04-07-2019
  3. Aceptación
    09-07-2019