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2961-677-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-330-R119

Total
$324.503
Neto
$272.692
Impuestos
$51.811
Descripción

articulos de ferreteria DESDE 2961-330-R119,sm 24 sp 1719 informatica,iddoc 442277,cuenta 2152204012001,contactarse con Francisco Trabucco,fono:225503716,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
LIA RAQUEL GRANT CORTES8.112.942-8
Licitación de origen
2961-330-R119
Proceso
  1. Creación
    04-07-2019
  2. Envío a proveedor
    04-07-2019
  3. Aceptación
    04-07-2019