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2961-664-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-325-LE19

Total
$4.768.980
Neto
$4.007.546
Impuestos
$761.434
Descripción

herramientas DESDE 2961-325-LE19,sm 77 sp 1607 aseo y ornato,iddoc 440879,cuenta 2153102004126,contactarse con Angela Vergara,fono:228627481,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en f

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Emaquip Ltda.76.266.880-7
Licitación de origen
2961-325-LE19
Proceso
  1. Creación
    02-07-2019
  2. Envío a proveedor
    03-07-2019
  3. Aceptación
    03-07-2019