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2961-648-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-254-L119

Total
$1.016.254
Neto
$853.995
Impuestos
$162.259
Descripción

perfiles DESDE 2961-254-L119, sm 51 sp 1294 servicios generales,iddoc 435599,cuenta 2153102004142,contactarse con Diego Soto,fono:225503880,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en fo

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Vida & Trabajo E.I.R.L.76.378.550-5
Licitación de origen
2961-254-L119
Proceso
  1. Creación
    27-06-2019
  2. Envío a proveedor
    27-06-2019
  3. Aceptación
    28-06-2019