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2961-64-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-1-L117

Total
$522.291
Neto
$438.900
Impuestos
$83.391
Descripción

VENTANAS,LAMINAS PAÑOS FIJOS DESDE 2961-1-L117.SM78 SP3648 SERVICIOS GENERALES.COORDINAR DESPACHO :JUAN PABLO SALVATIERRA. FONO:22-5503880. DIRECCION :AV,AMERICO VESPUCIO 002. Datos para entregar facturas: - ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, - ADJUNT

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
arco iris5.797.892-9
Licitación de origen
2961-1-L117
Proceso
  1. Creación
    25-01-2017
  2. Envío a proveedor
    25-01-2017
  3. Aceptación
    26-01-2017