2961-629-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-159-L123

Total: $2.856.000
Neto: $2.400.000
Impuestos: $456.000

Descripción

ROLLOS NYLON DE POLIETILENO DESDE 2961-159-L123 SM 18 SP 605 DPTO DE GESTION DE RIESGOS / IDDOC 668807 COORDINAR DESPACHO CON SRTA MARISOL RODRIGUEZ F 22/ 5503866-890. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL DESDE ENVIO DE OC . ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com. INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL LIMITADA77.291.503-9
Licitación de origen: 2961-159-L123

Proceso

Creación
17-08-2023
Envío a proveedor
17-08-2023
Aceptación
17-08-2023