MATERIALES DE PINTURAS
- Total
- $3.466.470
- Neto
- $2.913.000
- Impuestos
- $553.470
Orden de Compra codigo: 2961-628-AG25 dirigida a COMERCIAL MACADEL SPA SC 109 SP 757 SERVICIOS GENERALES/ IDDOC 783851 COORDINAR DESPACHO CON SR. JUAN PABLO SALVATIERRA CONTACTO 22/8627493 56955179191 56932214054. HORARIOS LUNES A JUEVES 8:30 A 13:15 HRS Y EN LA TARDE 15:00 A 16:30 Y LOS VIERNES DE 8:30 A 13:00HRS. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. LUGAR ENTREGA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN AV. AMERICO VESPUCIO 002, LA GRANJA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIAL MACADEL SPA77.830.871-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación21-08-2025
- Envío a proveedor21-08-2025
- Aceptación21-08-2025