2961-616-AG25Recepción conforme
GUANTES Y ARNES REFLECTANTES
- Total
- $636.959
- Neto
- $535.260
- Impuestos
- $101.699
Descripción
Orden de Compra codigo: 2961-616-AG25 dirigida a HOMA SOLUTIONS SPA SC 6 SP 503 SEGURIDAD PUBLICA / IDDOC 761764 COORDINAR DESPACHO CON SR. ALEJANDRO LOPEZ F 22/5503838 9-45304498 22/5503812. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES DESDE ENVIO DE OC. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DENTRO DE LAS 24 HRS DE EMITIDA O SERA CANCELADA. HORARIOS DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 13:15 HORAS Y EN LA TARDE DE 15:00 A 16:30 HORAS, LOS DIAS VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. ENVIAR FACTURA A FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL INDICAR EN FACTURA Y GUIA DESPACHO N° DE OC O SERA RECHAZADA ANTE SII. DESPACHAR EL TOTAL DE LO OFERTADO
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- HOMA SOLUTIONS SPA77.238.063-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación19-08-2025
- Envío a proveedor19-08-2025
- Aceptación20-08-2025