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2961-61-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-12-LE20

Total
$6.050.198
Neto
$5.084.200
Impuestos
$965.998
Descripción

materiales de sonido DESDE 2961-12-LE20,sm 4 sp 18 comunicaciones,iddoc 473437,cuenta 2152209999,contactarse con Carola Gomez,fono:225503830,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en f

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
AVK TECNOLOGIA AUDIOVISUAL76.507.358-8
Licitación de origen
2961-12-LE20
Proceso
  1. Creación
    03-02-2020
  2. Envío a proveedor
    03-02-2020
  3. Aceptación
    03-02-2020