2961-6-SE24Recepción conforme
PINTURAS
- Total
- $1.672.337
- Neto
- $1.405.325
- Impuestos
- $267.012
Descripción
SM 93 SP 1058 ASEO Y ORNATO, 2961-253-L123, IDDOC 697488,CUENTA 2153102004218,CONTACTARSE CON ISABEL SOTO,FONO:228627487,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en dias 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Edimar alexis76.759.732-0
- Licitación de origen
- 2961-253-L123
Proceso
- Creación05-01-2024
- Envío a proveedor05-01-2024
- Aceptación10-01-2024