2961-6-SE24Recepción conforme

PINTURAS

Total
$1.672.337
Neto
$1.405.325
Impuestos
$267.012
Descripción

SM 93 SP 1058 ASEO Y ORNATO, 2961-253-L123, IDDOC 697488,CUENTA 2153102004218,CONTACTARSE CON ISABEL SOTO,FONO:228627487,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en dias 4 de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Edimar alexis76.759.732-0
Licitación de origen
2961-253-L123
Proceso
  1. Creación
    05-01-2024
  2. Envío a proveedor
    05-01-2024
  3. Aceptación
    10-01-2024