2961-594-SE24Recepción conforme
CAMAROTES,COLCHONES
- Total
- $6.085.065
- Neto
- $5.113.500
- Impuestos
- $971.565
Descripción
SM 13 SP 551 EMERGENCIA, 2961-228-LE24,IDDOC 725133,CUENTA 2152401001,CONTACTARSE CON ESTEFANIA CLAVIJO, FONO:225503888,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIAL FENIX LTDA76.029.126-9
- Licitación de origen
- 2961-228-LE24
Proceso
- Creación24-08-2024
- Envío a proveedor24-08-2024
- Aceptación26-08-2024