2961-594-SE24Recepción conforme

CAMAROTES,COLCHONES

Total
$6.085.065
Neto
$5.113.500
Impuestos
$971.565
Descripción

SM 13 SP 551 EMERGENCIA, 2961-228-LE24,IDDOC 725133,CUENTA 2152401001,CONTACTARSE CON ESTEFANIA CLAVIJO, FONO:225503888,(Aceptar orden de compra en 24 horas o esta será cancelada. el despacho de los productos debe ser completo no en forma parcializada con guía de despacho. Plazo de entrega en 2 días de acuerdo a lo indicado en su oferta considerar la fecha una vez aceptada la orden de compra). Se deberá enviar factura electrónica a correo facturas@mlagranja.cl y imatronix@gmail.com (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA,DE LO CONTRARIO SERAN RECHAZADAS DEL SII

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIAL FENIX LTDA76.029.126-9
Licitación de origen
2961-228-LE24
Proceso
  1. Creación
    24-08-2024
  2. Envío a proveedor
    24-08-2024
  3. Aceptación
    26-08-2024