2961-589-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-182-L117

Total: $624.713
Neto: $524.969
Impuestos: $99.744

Descripción

alambres,enchufes DESDE 2961-182-L117,sm 33 sp 984 parque brasil,contactarse con Isabel Soto,fono:222211238,ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), FONO 22/5503868 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@m

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: COMERCIAL VECTRON LTDA76.364.206-2
Licitación de origen: 2961-182-L117

Proceso

Creación
08-06-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-06-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
08-06-2017, 12:00 a. m.